鐵(tie)嶺代寫融資(zi)計劃書(shu) 國際貿(mao)易展(zhan)覽中心12號(hao)館 2、項(xiang)目實施的背景及必要(yao)性 （1）項目符合國(guo)家戰略性新型產業(ye)發展規劃和產業(ye)政策 平板顯示產業作為國家競爭(zheng)力的重要指(zhi)標，是國家重點扶持(chi)產業之一。早在發展初(chu)期(qi)就被列入國家“十一五”發展規劃，并被列為(wei)“2006年至2020年信息產業中長期(qi)發展綱(gang)要”中最重要的(de)(de)發(fa)展項目(mu)之(zhi)一。在此(ci)之(zhi)后的(de)(de)十余年間，國家持(chi)續推出相(xiang)關政策，鼓勵并支持(chi)產業的(de)(de)發(fa)展。2016年12月(yue)，工業(ye)和信息化部(bu)和國家發展改(gai)革委共(gong)同發布《信息產(chan)業(ye)發展指(zhi)南》，明確指(zhi)出：圍繞(rao)薄膜(mo)晶體管液晶顯示(shi)器（TFT-LCD）和AMOLED顯示等領域，實(shi)現制造裝備和成(cheng)套工藝重點突破，形成(cheng)配套能力，提(ti)升(sheng)國內(nei)裝備供給能力；2017年1月，國(guo)家發(fa)改委(wei)發(fa)布的《戰(zhan)略性(xing)新興產(chan)業重(zhong)點產(chan)品(pin)和(he)服(fu)務指導目錄》（2016版(ban)）再一次(ci)強調以TFT-LCD為代表的新型(xing)顯示器件是(shi)我國戰略性信息產業發展重(zhong)點；2020年1月1日實施的(de)發改委(wei)29號令《產(chan)業結構調整指導(dao)目錄（2019年(nian)本）》中，也將高端顯示技(ji)術列為鼓勵發展領域。國家一系列政(zheng)策出(chu)臺表明了政(zheng)府對(dui)發展以TFT-LCD平板顯示(shi)為主要支點的整個(ge)顯示(shi)產業的積極扶持態度(du)。本項目(mu)的建設(she)符合國家戰略性新(xin)型產業發(fa)展(zhan)規(gui)劃和產業政策。 （2）廣州市為本(ben)項(xiang)目戰(zhan)略規劃及發(fa)展(zhan)提供了(le)良好的產(chan)業(ye)基礎 廣州市是我國新型顯示(shi)(shi)產(chan)(chan)業集群核(he)心發展的區域(yu)之一，擁有國家(jia)級印刷及柔(rou)性顯示(shi)(shi)創新中心，與新型顯示(shi)(shi)相關的產(chan)(chan)業產(chan)(chan)值超千億。進入“十三五”時期，廣(guang)州市始(shi)終將包括(kuo)新型平板(ban)顯示(shi)產業(ye)(ye)在(zai)內的(de)(de)電子(zi)信息產業(ye)(ye)作為發展重點，陸續(xu)出臺相關(guan)產業(ye)(ye)發展規劃(hua)及政策，保證(zheng)了產業(ye)(ye)繼續(xu)蓬勃發展。目(mu)前，廣(guang)州已(yi)有(you)兩大(da)平板(ban)顯示(shi)項(xiang)目(mu)落戶，并已(yi)形成千億規模上(shang)下游分工細(xi)密的(de)(de)液(ye)晶平板(ban)顯示(shi)產業(ye)(ye)集(ji)聚群，廣(guang)州市已(yi)經具備(bei)較為完(wan)善的(de)(de)產業(ye)(ye)基礎，同(tong)時作為“新型顯(xian)示(shi)產業(ye)基(ji)地”，將全面(mian)打(da)造“世界顯(xian)示(shi)之都”。本項目及后(hou)續量(liang)產(chan)產(chan)線的(de)落(luo)地將進一步促進現有產(chan)業(ye)的(de)發展，有效(xiao)提高當地產(chan)業(ye)集聚程(cheng)度，提升(sheng)整體(ti)產(chan)業(ye)實力。 （3）公司需加速開拓中尺寸(cun)業務，豐富(fu)產品組合，打造全場景應(ying)用下的業務體(ti)系 目前TCL華星產品覆蓋(gai)TV、手機(ji)、電子(zi)白板、拼接墻、車載、電競等高(gao)端顯示應用領域，其(qi)中大尺寸業(ye)務(wu)(wu)保持(chi)效率效益全球領先，規(gui)模優(you)勢繼續擴(kuo)大，市場地位進一步提升；小尺寸業(ye)務(wu)(wu)聚焦技術創新，提升產(chan)品競爭(zheng)力，在高(gao)端細分市場快(kuai)速(su)發展(zhan)；中尺寸作為公司戰(zhan)略業(ye)務(wu)(wu)的重要構(gou)成，正在不斷優(you)化產(chan)品和客戶結構(gou)，以滿(man)足5G、人工智能(neng)等技術浪(lang)潮帶(dai)來的各(ge)類顯示(shi)終端快(kuai)速發展(zhan)需求。本(ben)項目主要生(sheng)產和銷售中尺寸高附(fu)加值(zhi)IT顯示屏（包(bao)括(kuo)Monitor、Notebook、平(ping)板），車載顯(xian)示器、醫療、工控、航(hang)空等專業顯(xian)示器，商用顯(xian)示面(mian)板等。通過本次資(zi)金(jin)投資(zi)項目建設，TCL華星(xing)將加(jia)速拓展(zhan)電競顯(xian)示、高(gao)端筆電、平板、車載(zai)及商用顯(xian)示等業務，豐富產品(pin)組合，優化收入結構，推動企業可持(chi)續的高(gao)質增(zeng)長，有(you)利于提升公司綜合競爭(zheng)力，符合公司的長期(qi)發展(zhan)戰略。 3、項目(mu)實(shi)施的可行性 （1）TCL華星擁有豐富的產線(xian)建(jian)設(she)和運營經(jing)驗，具備新增產線(xian)的產業平臺基(ji)礎(chu) 自(zi)2009年成(cheng)立以來，TCL華(hua)星通過十多年的發展，已建成(cheng)并成(cheng)功運(yun)行t1和(he)t2兩條規(gui)模最大(da)的G8.5液晶面板生產線、t6和t7兩條全球最高(gao)世代(dai)的G11產線、t3LTPS和(he)t4AMOLED兩條G6產線，并把握行(xing)業(ye)洗牌(pai)機遇(yu)，收購整合(he)了原蘇(su)州三(san)星（蘇(su)州華星光(guang)電技(ji)術有限公司）G8.5生(sheng)產線（t10），積累了豐富的(de)產(chan)業化經驗。通過長期的(de)技術投入(ru)與積累、產(chan)品創新及迭代、市場和客戶拓展，TCL華(hua)星在半導體顯示產業(ye)已經建立良(liang)好的市場和客(ke)戶(hu)基礎(chu)，目前TV面板(ban)市場份額全球第二(er)，55吋產品份額全球第(di)一，32吋產品份額全球第二，65吋和(he)75吋產品份額(e)目前(qian)已(yi)躍(yue)居(ju)全(quan)球(qiu)第二；商用(yong)顯示領域，交互白(bai)板出貨(huo)量(liang)躍(yue)居(ju)全(quan)球(qiu)第一，軌(gui)道交通、電競等產品市場份額(e)快速(su)提(ti)升。綜上(shang)所(suo)述，TCL華星(xing)在半(ban)導體顯示各(ge)類產線建(jian)設與運(yun)營、客(ke)戶和(he)市(shi)場拓展(zhan)等方面，均具(ju)備了承擔本項(xiang)目建(jian)設和(he)持續(xu)經營的(de)基礎。 （2）TCL華星具有(you)堅實的(de)技術(shu)保障和優秀的(de)人才(cai)隊伍 TCL華星已(yi)完成半(ban)導體(ti)顯示產業(ye)主要技(ji)術類(lei)別的開發及儲備(bei)。在大(da)尺(chi)寸領(ling)域，公司圍繞HVA技術持續(xu)優化(hua)，2019年全球首(shou)發(fa)Mini-LED星(xing)曜屏，8K和Touch技術陸續應用于高(gao)端(duan)產品(pin)；中小尺寸領域(yu)，以技術拓展LTPS-LCD應用(yong)場景，包括LCD異(yi)形屏、盲(mang)孔技術、中(zhong)小尺寸車(che)載/筆電(dian)技術，AMOLED聚焦折疊(die)屏(ping)、屏(ping)下攝(she)像(xiang)等高端應用技術開發。與此同時，TCL華星也積累了成熟的管理團(tuan)隊、過(guo)硬的技術團(tuan)隊和高水平的研發團(tuan)隊。TCL華星(xing)在業界領先的綜(zong)(zong)合(he)競爭力為其建(jian)設本(ben)項目奠定了(le)堅實(shi)的基礎和(he)可靠的技術(shu)保障(zhang)。綜(zong)(zong)上(shang)所述，TCL華星在技(ji)術儲備、團隊組建(jian)等方(fang)面均具備了承擔(dan)本項目(mu)建(jian)設(she)的基(ji)礎和優勢。 （3）項目工程建(jian)設與技(ji)術方案合理 本項目總投(tou)資350億元，加工玻(bo)璃(li)基板尺(chi)寸：2250mm×2600mm，產能18萬片/月。本項目擬在廣(guang)州黃(huang)埔(pu)區(qu)進行建設，占地(di)約(yue)543，572.71平方米，約合(he)815畝，建筑面積約989，053平(ping)方米，新增(zeng)員工3，440人(ren)，主要(yao)建(jian)設(she)內容包括生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)及(ji)(ji)輔助生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)設(she)施(shi)、動力設(she)施(shi)、消防(fang)設(she)施(shi)、環(huan)(huan)保設(she)施(shi)、職業(ye)安全(quan)(quan)衛生(sheng)(sheng)(sheng)和(he)勞(lao)動保護設(she)施(shi)、生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)管理(li)(li)設(she)施(shi)、室外(wai)工(gong)程(cheng)。本(ben)項(xiang)(xiang)目工(gong)程(cheng)建(jian)設(she)中(zhong)擬建(jian)設(she)完善的(de)(de)(de)廢水、廢氣處(chu)理(li)(li)等(deng)設(she)施(shi)，采(cai)取(qu)(qu)(qu)嚴格(ge)(ge)而成(cheng)熟的(de)(de)(de)污(wu)染(ran)物(wu)防(fang)治和(he)處(chu)理(li)(li)技(ji)術，使運(yun)行產(chan)生(sheng)(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)各種污(wu)染(ran)物(wu)及(ji)(ji)動力設(she)備運(yun)行產(chan)生(sheng)(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)噪(zao)聲得到有效控制，主要(yao)污(wu)染(ran)物(wu)達(da)標(biao)排(pai)放；工(gong)程(cheng)設(she)計中(zhong)擬采(cai)納多項(xiang)(xiang)節(jie)水、節(jie)電、節(jie)熱設(she)施(shi)，并優先(xian)選用節(jie)能型設(she)備、器具、材料，預計將取(qu)(qu)(qu)得良好的(de)(de)(de)節(jie)能效果，本(ben)項(xiang)(xiang)目將以清(qing)潔生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)為目標(biao)，體現(xian)工(gong)業(ye)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)與(yu)環(huan)(huan)境、人(ren)文的(de)(de)(de)和(he)諧發展。本(ben)項(xiang)(xiang)目審(shen)批、工(gong)程(cheng)設(she)計、建(jian)設(she)實施(shi)與(yu)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)運(yun)行將嚴格(ge)(ge)遵循(xun)國家相關(guan)規范和(he)規定，確保項(xiang)(xiang)目的(de)(de)(de)建(jian)設(she)合(he)法合(he)規，如(ru)果存在項(xiang)(xiang)目建(jian)設(she)地標(biao)準規范與(yu)國標(biao)有出入的(de)(de)(de)情況(kuang)，則(ze)按較嚴格(ge)(ge)的(de)(de)(de)規定執行。本(ben)項(xiang)(xiang)目在工(gong)程(cheng)建(jian)設(she)、生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)運(yun)行的(de)(de)(de)全(quan)(quan)過程(cheng)中(zhong)將采(cai)取(qu)(qu)(qu)各項(xiang)(xiang)安全(quan)(quan)保障措施(shi)，貫(guan)徹安全(quan)(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)理(li)(li)念。綜上所述，本(ben)項(xiang)(xiang)目工(gong)藝流程(cheng)設(she)計合(he)理(li)(li)，工(gong)程(cheng)建(jian)設(she)與(yu)技(ji)術方(fang)案(an)合(he)理(li)(li)。 （4）項目(mu)具有(you)一定的經濟效益(yi)和社會(hui)效益(yi) 經測算，項目稅后(hou)內部收(shou)益率(lv)為10.94%，稅(shui)后靜態投資(zi)回收(shou)期(qi)為8.54年。因此，本項目具(ju)有較高的(de)(de)盈(ying)利水平，具(ju)備(bei)一(yi)定的(de)(de)經濟效(xiao)益(yi)和社會效(xiao)益(yi)。 
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